Emissão de Nota Fiscal de Saída

Com o objetivo de melhorar o processo de emissão de Notas Fiscais de saída, desenvolvemos uma nova tela que proporciona mais flexibilidade e maior praticidade durante o processo de emissão das Notas Fiscais. 

1. No menu principal do sistema, clique no módulo "Vendas/Faturamento".

2. Clique na opção "Faturamento" e em seguida "Emite Nota Fiscal Saída".

3. Abrirá a tela FAT00016 - Gerar/Imprimir Nota Fiscal de Saída.

    A nova tela de Nota Fiscal de Saída é constituída por guias. 

Dados da NF-e

    A guia "Dados da NF-e", possui três guias: NF-e, Notas Referenciadas e Importar Romaneio.

NF-e  

4. Nesta guia os principais campos para preenchimento são: "Operação Fiscal", "Destinatário", "Vendedor", "Transportador " e "Tipo de Frete".

    Para automatizar o processo de emissão da Nota Fiscal, o sistema ERP Few-words, permite configurar no cadastro do cliente as informações para o faturamento.

    Para acessar o Manual de Cadastro de Clientes, clique aqui.

    Sendo assim, ao preencher o campo "Destinatário", o sistema importa do cadastro do cliente as informações relacionadas ao faturamento.

Notas Referenciadas

    Ao realizar a emissão de Notas Fiscais que sejam de devolução, é necessário referenciar a Nota Fiscal que está sendo devolvida.

    O sistema ERP Few-Words permite Importar e Referenciar a Nota Fiscal, ou apenas Referenciar.

    Para acessar o Manual Emissão de Nota Fiscal de Devolução, clique aqui.

Importar Romaneio

    Algumas empresas possuem uma organização logística através de um Romaneio.

    Esta guia permite importar os dados de um Romaneio previamente cadastrado.

    Para acessar o Manual de Romaneios de Notas Fiscais e Pedidos, clique aqui. 

Itens/Produtos

5. Clique na guia Itens/Produtos e em seguida no botão "Incluir".

6. Abrirá a tela FAT00015 - Inclusão de Itens. 

7. Informe o código do item previamente cadastrado, preencha os campos "Quantidade", "Valor Unitário" e em seguida, clique no botão "OK".

Vencimentos

8. Na guia Vencimentos, o sistema importa do cadastro do cliente, o Banco e a Condição de Pagamento, podendo alterar se necessário.

    Os campos referente as datas de vencimentos são preenchidos automaticamente, conforme a Condição de Pagamento informada.

Texto/Observações

    A guia Texto/Observações possui o campo Informações Complementares. 

    Campo de texto livre, em que pode ser adicionado informações relevantes para a Nota Fiscal.

    Existe empresas que em determinadas vendas, se faz necessário destacar textos fiscais nas Informações Complementares da Nota. Para automatizar este processo, o sistema ERP Few-Words permite cadastrar textos nas Operações Fiscais.

    Para acessar o Manual de Operações Fiscais, clique aqui. 

9. Clique no botão "Salvar", para concluir a emissão da Nota Fiscal.

10. Depois de clicar no botão "Salvar", o sistema irá processar a emissão da cópia do DANFE.

    No preview da cópia do DANFE, confira se os dados da Nota Fiscal estão corretos.

11. Após imprimir ou fechar o preview da cópia do DANFE, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Clique no botão "SIM" para confirmar e finalizar a emissão da Nota Fiscal.

    Caso deseja revisar ou até mesmo alterar alguma informação, clique no botão "NÃO", que o sistema retornará para a tela de emissão de Nota Fiscal.