Emissão de Nota Fiscal de Importação

A Declaração de Importação (DI) é a principal fonte de informação para a emissão da Nota Fiscal de Importação (Compra). Portanto, saiba que todos os dados exigidos na Nota Fiscal de Importação já irão constar nesse documento. Mesmo assim, para evitar erros e inconsistências, é importante ter a documentação básica em mãos no momento de emitir a nota. 

Primeiramente efetue os principais cadastros, como:

Fornecedor: No caso de fornecedores de importação, não é necessário informar o CNPJ. Preencha o campo UF com a sigla EX e o campo Cidade, com o País da empresa.

Para acessar o manual de cadastro de Fornecedores, clique aqui.

Produto: Para produtos importados, é muito importante que a Origem selecionada em seu cadastro, esteja correta.

Para acessar o manual de cadastro de Itens/Produtos, clique aqui.

Operação Fiscal: Cadastre a operação Fiscal, com as seguintes informações, CFOP, CST ICMS, CST IPI, CST PIS/COFINS.

Para acessar o manual de Operações Fiscais, clique aqui.

Com a Declaração de Importação (DI) em mãos, execute os passos a seguir para emitir a Nota Fiscal de Importação, no sistema ERP Few-Words.

1. No Menu principal do sistema clique no botão "Vendas Faturamento".

2. No Módulo de Faturamento, clique em "Faturamento", em seguida "Emite Nota Fiscal Importação".

3. Abrirá a tela Nota Fiscal de Entrada Importação, guia Nota Fiscal. 

4. Selecione a Operação Fiscal.

5. Selecione o Fornecedor.

6. Preencha com o Número da DI.

7. Preencha com a Data da DI.

8. Preencha com a Data do Desembaraço.

9. Preencha com o Local de Desembarque.

10. Preencha com a UF de Desembarque.

11. Neste quadro, o sistema disponibiliza campos, para informar as Bases de Cálculo e Valores dos Impostos.

12. Preencha com o valor total da Mercadoria.

13. Preencha com o valor total da Nota Fiscal.

14. Neste quadro, o sistema disponibiliza campos para informar os valores das despesas, como: Frete, Seguro, Despesas e Despesas Aduaneiras.

15. Neste quadro, o sistema disponibiliza campos para inserir as informações referente Transporte, Volumes e Pesos Líquido/Bruto.

16. Para incluir a Adição, clique no botão "Incluir".

17. Selecione o NCM correspondente ao item/produto.

18. Preencha com o Número da Adição correspondente ao NCM.

19. Neste quadro o sistema disponibiliza campos, para informar as alíquotas referente os impostos.

20. Para inclusão da Adição, clique no botão "OK". 

21. Para inclusão do item/produto, clique na guia "Itens da N. Fiscal".

22. Clique no botão "Incluir".

23. Selecione o item/produto.

24. Informe a Quantidade.

25. Preencha o  Valor Total do item/produto.

26. Clique no botão "Rateio", para importar os valores referente os Impostos, Transporte e Despesas, informados na guia "Nota Fiscal".

27. Clique no botão "OK", para inclusão do item/produto na Nota Fiscal.

28. Para concluir a emissão da Nota Fiscal, clique no botão "Gravar".

29. Depois de clicar no botão "Gravar", o sistema irá processar a visualização da Nota Fiscal. Confira se os dados estão corretos e para prosseguir, imprima ou feche a visualização.

30. O sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Clique no botão "Sim" para confirmar e finalizar a emissão da Nota Fiscal.