Operações Fiscais (Entrada/Saída)

Para melhorar o processo de cadastro das operações fiscais no sistema ERP Few-Words, desenvolvemos uma nova tela que proporciona mais flexibilidade e maior praticidade durante o processo de cadastro.

Diferentemente do processo antigo, onde eram necessário realizar cadastros em duas janelas diferentes, unificamos em apenas uma janela.

Para acesso, consulta e cadastro das Operações Fiscais, siga os passos abaixo:

No menu principal do sistema clique no botão "Cadastros" em seguida "Cadastros Diversos"/"Parâmetros Fiscais"/"Operações Fiscais (Entrada/Saídas).

Abrirá a janela "CAD00039 - Cadastros de Operações Fiscais".

Para cadastro de uma nova Operação Fiscal, clique no botão "Incluir".

Abrirá a nova janela "CAD00040 - Incluir Operação Fiscal".

ATENÇÃO

Para realizar o cadastro de uma Operação Fiscal, é necessário coletar com o contador as informações necessárias para cadastro das operações de vendas, compras, devoluções e etc.

Aba de Operações

As informações necessárias para o cadastro de uma Operação Fiscal são:  CFOP, CST de ICMS, CST de IPI, CST de PIS e CST de COFINS.

Com as devidas informações coletadas, basta seguir os passos abaixo.

1. Campo "Código": informe um código para o cadastro da operação.

2. CFOP - O sistema possui uma tabela completa com os códigos de CFOP, basta clicar no botão e selecionar o devido CFOP.

3. ICMS - O CST de ICMS indica se haverá cálculo ou não de ICMS na Nota Fiscal, basta selecionar o devido CST.

4. IPI - O CST de IPI indica se haverá cálculo ou não de IPI na Nota Fiscal, basta selecionar o devido CST.  

5. PIS - O CST de PIS indica se haverá cálculo ou não de PIS na Nota Fiscal, basta selecionar o devido CST.  

6. COFINS - O CST de COFINS indica se haverá cálculo ou não de COFINS na Nota Fiscal, basta selecionar o devido CST.  

7. Este campo tem a função de indicar qual o tipo da operação, basta selecionar dentre as opções disponíveis.

Contas Contábeis

Esta aba tem a finalidade de organizar os relatórios do Módulo Contábil.

Basta preencher os devidos códigos em seus respectivos campos.

Textos da Nota

A finalidade desta aba é destacar textos legais na Nota Fiscal. 

Ao selecionar um texto previamente cadastrado, este texto será impresso nas informações complementares da Nota Fiscal, ou no item da Nota Fiscal, dependendo da parametrização.

Para cadastrar um texto, clique no botão do campo "Código Texto".

Abrirá a janela "CAD00006 - Cadastro de Textos Legais para NF".

Clique no botão "Incluir".

Abrirá a janela - "CAD00034 Inclusão".

Selecione a "Origem", dentre as opções disponíveis e preencha o campo:

"Texto na Nota" - Preencha este campo para que o texto seja listado nas informações complementares da Nota Fiscal. 

"Texto no Item NF"  - Preencha este campo para que o texto seja listado nos itens da Nota Fiscal.

Para salvar clique no botão "OK".

Controle de Estoque

A finalidade desta aba é parametrizar a Operação Fiscal para movimentar o produto no estoque, e indicar se deve exigir entrada física, ordem de compra, gerar cobrança ou não baixar o pedido, conforme as Notas Fiscais são emitidas.

Clique no botão do campo "Movimento Estoque" e selecione dentre as opções disponíveis.

Os códigos que iniciam com a letra "S", indicam movimentação de Saída e os códigos que iniciam com a letra "E", indicam movimentação de Entrada.

Em seguida, marque as opções de seleção conforme sua necessidade.

Como neste passo a passo estamos enfatizando uma operação de revenda (saída), marcamos a opção "Gerar Cobrança", para que um título seja gerado no Módulo de Contas a Receber após emitir a Nota Fiscal. 

Se a operação for de entrada, o título será gerado no Módulo de Contas a Pagar.

Outros

Esta aba possui apenas dois campos:

"Operação ANP" - Campo disponibilizado para informar o código da operação ANP.

"Retorno Indus" - Campo disponibilizado para informar operação de retorno de industrialização.

Para salvar o cadastro da Operação Fiscal, clique no botão "OK".