Emissão de Nota Fiscal de Saída por meio do Pedido de Venda

    Com o objetivo de melhorar o processo de emissão de Notas Fiscais de saída, desenvolvemos uma nova tela que proporciona mais flexibilidade e maior praticidade durante o processo de emissão das Notas Fiscais.

    O sistema ERP Few-Words, permite realizar a emissão das Notas Fiscais por meio do Pedido de Venda.

    Para realizar a emissão de uma Nota Fiscal de saída por meio do Pedido de Venda, a liberação do Pedido deve ser efetuada através da rotina "Analisar Pedido" e também a quantidade disponível no estoque do produto, através da rotina "Reserva de Materiais".

    Para acessar o Manual Cadastro de Pedidos de Venda, clique aqui.

    Com a liberação efetuada, siga os passos abaixo:

1. No menu principal do sistema, clique no módulo "Vendas/Faturamento".

2. Clique na opção "Vendas" e em seguida "Cadastro de Pedidos - ( Novo Layout )".

3. Na tela VEN00024 - Cadastro de Pedidos - ( Novo Layout ), selecione o Pedido de Venda e clique no botão "Emitir NF-e"

4. Abrirá a tela FAT00016 - Gerar/Imprimir Nota Fiscal de Saída.

    A nova tela de Nota Fiscal de Saída é constituída por guias. 

Dados da NF-e

    A guia "Dados da NF-e", possui três guias: NF-e, Notas Referenciadas e Importar Romaneio.

NF-e  

5. Para importar as informações do Pedido de Venda, clique no campo "Pedido" e pressione a tecla "TAB".

    Os campos relacionados com o Pedido, serão preenchidos automaticamente.

Notas Referenciadas

    Ao realizar a emissão de Notas Fiscais que sejam de devolução, é necessário referenciar a Nota Fiscal que está sendo devolvida.

    O sistema ERP Few-Words permite Importar e Referenciar a Nota Fiscal, ou apenas Referenciar.

    Para acessar o Manual Emissão de Nota Fiscal de Devolução, clique aqui.

Importar Romaneio

    Algumas empresas possuem uma organização logística através de um Romaneio.

    Esta guia permite importar os dados de um Romaneio previamente cadastrado.

    Para acessar o Manual de Romaneios de Notas Fiscais e Pedidos, clique aqui. 

Itens/Produtos

6. Os itens do Pedido de Venda serão importados para a guia - Itens/Produtos.

    Caso queira consultar as informações do item, selecione o item e clique no botão "Alterar".

Vencimentos

7. Na guia Vencimentos, o sistema importa do Pedido de Venda, o Banco e a Condição de Pagamento, podendo alterar se necessário.

    Os campos referente as datas de vencimentos são preenchidos automaticamente, conforme a Condição de Pagamento informada.

Texto/Observações

    A guia Texto/Observações possui o campo Informações Complementares. 

    Campo de texto livre, em que pode ser adicionado informações relevantes para a Nota Fiscal.

    Existe empresas que em determinadas vendas, se faz necessário destacar textos fiscais nas Informações Complementares da Nota. Para automatizar este processo, o sistema ERP Few-Words permite cadastrar textos nas Operações Fiscais.

    Para acessar o Manual de Operações Fiscais, clique aqui. 

8. Clique no botão "Salvar", para concluir a emissão da Nota Fiscal.

9. Depois de clicar no botão "Salvar", o sistema irá processar a emissão da cópia do DANFE.

    No preview da cópia do DANFE, confira se os dados da Nota Fiscal estão corretos.

10. Após imprimir ou fechar o preview da cópia do DANFE, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação. Clique no botão "SIM" para confirmar e finalizar a emissão da Nota Fiscal. 

    Caso deseja revisar ou até mesmo alterar alguma informação, clique no botão "NÃO", que o sistema retornará para a tela de emissão de Nota Fiscal.