Ao realizar a exclusão de uma Ordem de Compra no sistema e a mesma possuir entrega, será apresentada a seguinte mensagem:
O sistema possui esta segurança, para que Ordens de Compra vinculadas a Notas Fiscais de Entrada não sejam excluídas.
Portanto, para realizar a exclusão, se faz necessário excluir a Nota Fiscal que possui o devido vínculo.
Na janela de "Manutenção de Ordem de Compra", o sistema disponibiliza um botão chamado "Lista de Entregas", onde é possível verificar qual Nota Fiscal o item possui vínculo.
Abrirá a janela "Consulta Geral de Entregas".
Na coluna "Documentos" é possível identificar os números de NIR e Nota Fiscal em que a Ordem de Compra foi referenciada.
Ao identificar a Nota Fiscal que está vinculada a Ordem de Compra, no menu principal do sistema clique no botão "Estoques", em seguida "Estoque Físico" e "Entrada de Nota Fiscal".
Abrirá a janela "Entrada de Notas Fiscais".
Encontre a Nota Fiscal, selecione e clique no botão "Excluir".
Com exclusão da Nota realizada, será possível excluir a Ordem de Compra.
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