Neste passo a passo iremos demonstrar a forma básica para cadastrar Ordem de Compra.
No menu principal do sistema, clique no botão "Compras".
Clique no menu "Manutenção" e em seguida "Ordem de Compra".
Na parte superior da janela "Manutenção Ordem de Compra", clique no botão "Incluir".
Os principais campos para preenchimento são:
Fornecedor - Selecione o fornecedor previamente cadastrado
Solicitante - Informe o nome do solicitante
Cond. Pagto. - Selecione a condição de pagamento previamente cadastrada.
Para salvar, clique no botão "OK".
Cadastro de Itens na Ordem de Compra
Nota: Para inclusão de itens na Ordem de Compra, é necessário cadastrar os itens no Fornecedor.
Para acessar o manual "Cadastro de Itens por Fornecedor", clique aqui.
Na parte inferior da janela "Manutenção Ordem de Compra", clique no botão "Incluir".
Para selecionar o item previamente cadastrado no fornecedor, clique no botão do campo "Código".
Abrirá a janela "Selecionar Itens", com os itens cadastrados no respectivo fornecedor.
Clique no item e em seguida, no botão "Selecionar".
Preencha os campos: "Quantidade", "Valor Unitário" e "Data de Entrega".
Observação: Os campos relacionados ao valor unitário e alíquotas dos impostos, serão preenchidos, conforme atualização do preço no cadastro do item no Fornecedor.
Para salvar o item na Ordem de Compra, clique no botão "Confirmar".
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo