Manutenção de Ordem de Compra

Criada por Fernando Santa Cruz Puim, Modificado em Ter, 4 Jun na (o) 11:09 AM por Fernando Santa Cruz Puim

Neste passo a passo iremos demonstrar a forma básica para cadastrar Ordem de Compra.


No menu principal do sistema, clique no botão "Compras".



Clique no menu "Manutenção" e em seguida "Ordem de Compra".



Na parte superior da janela "Manutenção Ordem de Compra", clique no botão "Incluir".



Os principais campos para preenchimento são:


Fornecedor - Selecione o fornecedor previamente cadastrado


Solicitante - Informe o nome do solicitante


Cond. Pagto. - Selecione a condição de pagamento previamente cadastrada.


Para salvar, clique no botão "OK".



Cadastro de Itens na Ordem de Compra


Nota: Para inclusão de itens na Ordem de Compra, é necessário cadastrar os itens no Fornecedor.


Para acessar o manual "Cadastro de Itens por Fornecedor", clique aqui.


Na parte inferior da janela "Manutenção Ordem de Compra", clique no botão "Incluir".



Para selecionar o item previamente cadastrado no fornecedor, clique no botão do campo "Código".



Abrirá a janela "Selecionar Itens", com os itens cadastrados no respectivo fornecedor.


Clique no item e em seguida, no botão "Selecionar".



Preencha os campos: "Quantidade", "Valor Unitário" e "Data de Entrega".


Observação: Os campos relacionados ao valor unitário e alíquotas dos impostos, serão preenchidos, conforme atualização do preço no cadastro do item no Fornecedor.


Para salvar o item na Ordem de Compra, clique no botão "Confirmar".




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