Para cadastrar e autorizar itens no Fornecedor, no menu principal do sistema clique no botão "Compras".
Clique no menu "Manutenção" e em seguida "Autorização de Fornecedores por Item".
Na janela "Cadastro de Itens por Fornecedor", clique no botão "Incluir".
Os principais campos para preenchimento são: "Fornecedor", "Código do Item" e "Unidade".
Para poder emitir uma Ordem de Compra, é necessário marcar a caixa de seleção "Compra Autorizada".
Nesta janela, o sistema também disponibiliza campos para definir Preços Mínimo/Máximo, Quantidades Mínima/Máxima e também as alíquotas referente os impostos de IPI, ICMS, ICMS ST e MVA.
Para concluir a autorização do item no Fornecedor, clique no botão "OK".
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