Parametrização do Tipo de Despesa - Entrada de Notas (Serviços)

Para se ter um controle das despesas nas Notas de Entrada (Serviço), se faz necessário configurar a despesa no cadastro do Fornecedor, ou no cadastro do Produto/Serviço antes de emitir a Nota;

Cadastro Fornecedor

1. Para efetuar a parametrização da despesa no cadastro do fornecedor, no Menu principal do Few-Words clique no botão "Cadastros";

2. No Menu de Cadastros clique nas opções: "Clientes/Fornecedores" e "Clientes e Fornecedores";

3. Na janela de "Manutenção de Clientes/Fornecedores", selecione o Fornecedor e clique no botão "Alterar";

4. Na janela "Alteração Cliente" existe um campo chamado "Tipo de Despesa";

Basta selecionar um Tipo de Despesa previamente Cadastrado e clicar no botão "OK" para salvar;

Cadastro de Itens

5. Para efetuar a parametrização da despesa no cadastro do Produto/Serviço, no Menu principal do Few-Words clique no botão "Cadastros"; 

6. No Menu Cadastros clique nas opções "Cadastro para Estoque" e "Itens de Estoque";

7. Na janela "Atualizar Cadastro de Itens e Produtos", selecione Produto/Serviço e clique no botão "Alterar"; 

8. Na Janela "Atualiza Cadastro de Itens", clique na aba "Contábil/Fiscal";

Esta aba possui um campo chamado "Tipo Despesa", basta selecionar um "Tipo de Despesa" previamente Cadastrado e clique no botão "OK" para salvar;

Após efetuar a devida parametrização, basta lançar a Nota no Sistema que ao incluir o Produto/Serviço o tipo de despesa é importado automaticamente;