Entrada de Notas (Serviços)

1. No menu principal do Few-Words clique no botão "Estoque";

2. No menu de Estoque, selecione a opção "Estoque Físico" / "Entrada de Nota Fiscal";

3. Na Janela "Entrada de Notas Fiscais", clique na opção "Serviços";

4. Em seguida, na parte superior da janela clique no botão "Incluir";

Após clicar no botão "Incluir", abrirá a Janela "Entrada de Notas (Serviços)". 

Esta Janela possui duas abas: "Nota" e "Centro de Custo e Tipo de Despesa". 

5. Aba Nota

Esta aba possui os seguintes campos:

6. - NIR/NE - Numeração para controle interno, sequencial e flexível a alterações;

    - Operação - O usuário deverá informar uma operação fiscal previamente cadastrada;

    - O.C. - Se possuir Ordem de Compra cadastrada, basta informar a numeração da determinada Ordem para que os dados sejam importados;

    - Número - Númeração da Nota Fiscal;

    - Modelo - Modelo da Nota Fiscal;

    - Série - Série da Nota Fiscal;

    - Fornecedor - Informar um Fornecedor previamente cadastrado;

    - Data Emissão - Data da Emissão da Nota Fiscal;

    - Data Entrada - Data do lançamento da Nota Fiscal;

7. Campos para informar os valores da Nota Fiscal;

8. Basta informar uma Cond. de Pagamento e um Tipo de Documento, previamente cadastrados;

9. Neste quadro basta informar a alíquota, base de cálculo, valor e vencimento dos impostos que a 

Nota Fiscal possuir;

10. Para incluir o Produto/Serviço na Nota Fiscal, basta clicar no botão "Incluir";

11. Após clicar no botão "Incluir" da Janela de "Entrada de Notas (Serviços)", abrirá a Janela "Item Nota Fiscal de Entrada (Serviços"). 

Nesta janela basta preencher os campos informando o código do Produto/Serviço, Quantidade e Valores.

Caso possuir Ordem de Compra, basta informar a numeração da devida Ordem no campo "OC". 

12. Para salvar basta clicar no botão "OK";

13. Após incluir os devidos Produtos/Serviços, para salvar a Nota basta clicar no botão "Concluir" da Janela "Entrada de Notas (Serviços)";

14. Aba Centro de Custo e Tipo de Despesa

No lançamento de uma Nota Fiscal de Serviço, é possível informar o Tipo de Despesa. 

Para que isto ocorra, primeiramente se faz necessário parametrizar o Tipo de Despesa no Cadastro do Item ou no cadastro do Fornecedor;

Para saber como parametrizar o Tipo de Despesa, clique no link abaixo: 

Parametrização do Tipo de Despesa - Entrada de Notas (Serviços)

15. Após efetuar a devida parametrização, basta efetuar o lançamento da Nota que ao incluir o Produto/Serviço, automaticamente a Despesa será importada para aba "Centro de Custo e Tipo de Despesa".